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Facturación por anticipos

Cristian Rivera

Cristian Rivera

Desarrollo-Digital Invoice

¿Cuándo realizar una factura por anticipo?

Una factura por anticipo se debe realizar cuando no se conozca el producto o servicio a adquirir y/o no se tenga conocimiento del precio del mismo.

¿Cómo se genera un comprobante de anticipo?

Paso 1:

Al recibir un anticipo se tendrá que genera un CFDI de tipo Ingreso (Factura) por el monto total recibido.

La factura debe contar con las siguientes características:

  • Clave Prod. o Servicio: 84111506
  • Cantidad: 1
  • Unidad: ACT (Actividad)
  • Valor unitario: Monto total recibido antes de impuestos
  • Descripción: “Anticipo del bien o servicio”
  • Forma de pago: Por definir
  • Método de pago: PUE

Paso 2:

Posterior a la factura hay que generar un nuevo comprobante de tipo Ingreso con CFDI Relacionados por Anticipo.

Este comprobante debe contar con las siguientes características:

  • CFDI Relacionados: debe ingresar el UUID del comprobante padre, en caso de relacionar a más de uno de estos deben ser agregados.
  • Tipo Relación: 07 (CFDI por aplicación de anticipo)

Paso 3:

Para que se aplique este Anticipo se debe generar un comprobante de tipo Egreso con las siguientes características:

  • Clave Prod. o Servicio: 84111506
  • Cantidad: 1
  • Unidad: ACT (Actividad)
  • Descripción: debe ser “Aplicación de Anticipo”
  • Valor unitario: monto del anticipo antes de impuestos.
  • CFDI Relacionados: debe ingresar el UUID del comprobante padre, en caso de relacionar a más de uno estos deben ser agregados.
  • Tipo Relación: 07 (CFDI por aplicación de anticipo)
  • Forma de pago: 30 (Aplicación de anticipo)
  • Método de pago: PUE

Cabe destacar que estos comprobantes deben ser generados en este orden, también se hace la aclaración que en el paso 2 y 3 los comprobantes deben contener la misma fecha de emisión preferentemente, teniendo en cuenta primero generar el paso 2 y posterior el paso 3.

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